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同學(xué)，你好你是問增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

2022-12-13

你好，繳納增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款

2023-12-27

10月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120 11月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，20 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。20

2025-01-15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2020-11-19

這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。一、關(guān)于留抵退稅后的處理留抵退稅后，企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理，可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作，可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行，如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等，而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。二、合規(guī)的處理方式企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。如果老板希望每月繳納一定增值稅，可以從業(yè)務(wù)角度考慮，如合理安排采購(gòu)和銷售時(shí)間，控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等，以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況，但不能通過不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來達(dá)到目的。

2024-09-04

快賬用戶2915 追問 2022-12-13 18:12

對(duì)啊，我7-10月的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，11月份，要交增值稅了，我怎么做分錄呢？7、8、9、10我需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

齊紅老師解答 2022-12-13 18:14

同學(xué)，你好一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

快賬用戶2915 追問 2022-12-13 18:29

老師，是不是我有留抵是不做賬務(wù)處理，但我11月份留抵加進(jìn)項(xiàng)也小于銷項(xiàng)，這時(shí)怎么做賬呢

齊紅老師解答 2022-12-13 18:30

同學(xué)，你好轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶2915 追問 2022-12-13 18:30

那我那個(gè)留抵怎么處理呢

齊紅老師解答 2022-12-13 18:31

同學(xué)，你好轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，然后繳納增值稅