您好,您是收發(fā)票的這一方是吧?直接把多的紅沖處理。

老師,你好,請問開出去專票,對方?jīng)_了之后,把發(fā)票退回來了,但是不愿意開紅字信息表,我們沒法沖紅發(fā)票,請問現(xiàn)在發(fā)票能做賬嗎?銷項稅額對不上怎么辦?
老師您好,我21年12月開的發(fā)票,今年發(fā)現(xiàn)不合適,全部沖紅了,然后跟對方也把發(fā)票要來了,現(xiàn)在做賬是沖紅和跟對方要回來的發(fā)票應(yīng)該附到哪里呢
老師好,之前發(fā)票開錯了,沒給對方 但是對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,聯(lián)系不到對方了 電話也打不通了,這種怎么處理。
之前開的銷項發(fā)票 開多了 但是發(fā)票一直未紅沖 現(xiàn)在跟對方核對往來 跟對方往來對不上 現(xiàn)在賬上怎么處理 很久以前的票了不紅沖
老師 我方銷售方開錯發(fā)票 且跨月了 現(xiàn)在對方未抵扣也已經(jīng)取回那張錯票 現(xiàn)在我開好了紅沖的票 那之前那張錯票和這個開的紅沖的票是不是都不用給對方
一般注冊家政公司會有幾個章
請問24年的個稅報錯人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺采購的,如果過來找財務(wù)報銷,打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報,進(jìn)項發(fā)票300多萬(物流費發(fā)票);銷項發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實情況是:他為以后收入存點成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開票物流費時,讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險嗎?(樸老師)
老師,請問個稅已經(jīng)繳納在哪個界面可以查詢到?請截圖發(fā)我下
老師,管理費用和成本需要勾選外幣核算嗎,是老撾的公司,本位幣是老撾幣
老師你好,請問一個老員工做到10月31日,11月1日離職,11月份要申報社保嗎?11月份做減員還是12月份做減員?
董老師,又有問題請教您
我是開發(fā)票的一方 我開給對方的發(fā)票 開錯了 但是一直未作廢未紅沖 導(dǎo)致我們賬上跟對方賬上的往來不一致
以前開出去的發(fā)票找不到第二聯(lián) 不是不能紅沖嘛?
您只有自己開負(fù)數(shù)發(fā)票才能紅,沖 開不了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖不了。
能提壞賬嘛
收不回來錢的計提壞賬可以。