被掛靠單位給甲方已開票14550000元（含9%稅），我公司（掛靠方）在項目的所在地已預(yù)交2%的增值稅，10%的附加稅以及千分之二的所得稅，截止到目前被掛靠單位已扣管理費145500元（管理費已扣夠），所得稅10萬元。目前我司已給掛靠公司提供成本票：專票11436680.57元（不含稅）+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎？被掛靠方認為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。
同學你好 他扣你們的稅費和管理費一共是百分之二嗎
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我請教一個購車抵稅的問題，我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司，過節(jié)后才去稅局報到，申請一般納稅人，目前還沒有開票也沒有進項，老板想以公司買一輛車，想入廣州公司牌，上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票，我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅，目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票？目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程，老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同，總包打款12萬給我們開票就可以了，，買來的車才16萬，為上牌先交了1萬稅，又要交購置稅1.6萬，這1.6萬的購置稅不能抵扣吧，那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎？可以等到有銷項時抵嗎？現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎？分錄又怎么做呢？
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我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎
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建筑公司，有人把項目掛靠給我公司，具體業(yè)務(wù)：開發(fā)票不含稅金額請357757.37元，增值稅28330.49元，附加稅2977.40元，印花稅100.37元，企業(yè)所得稅6691.26元，我們收的管理費是13478.46元，收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元，現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元，人工97619.97元。求做賬分錄，在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本，應(yīng)要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足，我們公司只收管理費，除了管理費是我公司的，其他的都是掛靠方承擔，我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費，管理費后打給掛靠方。
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老師們，我們是建筑公司（一般納稅人企業(yè)），有些項目資質(zhì)不達標，所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目，那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費，如果我們開增值稅專用發(fā)票他們，那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅，但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票，那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分，我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目，按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結(jié)算，也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅，先不說她這種計算工作量太大，不知道這么核算是否合理正確呢？
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被掛靠單位給甲方已開票14550000元（含9%稅），我公司（掛靠方）在項目的所在地已預(yù)交2%的增值稅，10%的附加稅以及千分之二的所得稅，截止到目前被掛靠單位已扣管理費145500元（管理費已扣夠），所得稅10萬元。目前我司已給掛靠公司提供成本票：專票11436680.57元（不含稅）+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎？被掛靠方認為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。
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稅費全部由我們承擔，管理費是1%
他開出去票是9%的，其中2%由我們預(yù)繳到項目所在地，7%由我們拿成本票來抵扣。
所以呀 他們名義交了多少稅還有管理費這些加起來
這個他們沒給我們說過，因為他們公司專門做掛靠的，項目非常多，我們這就是老板找的朋友的，相當于只是用他們公司的名義而已，其他的一切由我們負責。他們每次就是自己算一個數(shù)給我們。
他們總共收了我們管理費145500元，所得稅10萬，前期我們用現(xiàn)金交的附加稅27632.48元。
同學你好 當時沒有規(guī)定稅負率嗎
沒有，我們老板說他就想最后等項目完工后交一些稅，對方老板也同意了。只是當時說了所得稅讓我們交1%，但是我們老板跟對方溝通后也就變成總共15萬了?，F(xiàn)在又讓我們把成本提供到98%
同學你好 那你們就吃虧了哦
老師，是不是不應(yīng)再提供他說的98%的成本了，而且他那個成本算法是不是不對？
我們承擔了全部預(yù)交的稅款，我們成本提供的都超了，他還拿含稅價乘以98%，而對我們竟然用不含稅價算。他就是平白無故多要那么多票。算的基數(shù)都不一樣。
同學你好 對的 一般就是簽合同 他們扣你們多少錢然后合同上不體現(xiàn) 只在合同上體現(xiàn)你們給他們開發(fā)票的金額
老師，那我應(yīng)該怎么跟她說她找我們要90多萬的成本票不合理？
這個掛靠的沒法說合理不合理 就看你們咋協(xié)商
那他要我們提供98%的成本，那這個成本應(yīng)該用哪個數(shù)乘98%呢？
同學你好 那你們給他交的稅一共只能是2% 然后另外加百分之一管理費 不然他也是要調(diào)增的呀