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作業(yè):某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2021年2月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運(yùn)費(fèi)給某交道運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進(jìn)兩間寫字樓辦公室,購進(jìn)時取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬無。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元。 (4)向某幼兒園贈送一批特制的乙產(chǎn)品,無同類貨物銷售價格,該批乙產(chǎn)品成本10萬元,國家稅務(wù)總局確定的乙產(chǎn)品成本利潤率10%。 (5)銷售2016年購進(jìn)的作為固定資產(chǎn)使用過的卡車,開具增值稅專用發(fā)票、注明銷售額6萬元。 (6)本月購進(jìn)一批裝飾材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額30萬元、企業(yè)資產(chǎn)處領(lǐng)用15%用于裝修職工食堂。 (7)銷售2012年自建的倉庫,取得不含稅銷售收入56萬元,該倉庫建造成本為32萬元。該企業(yè)選擇按照簡易方法計(jì)稅。 假定該企業(yè)取得的票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

2022-12-11 17:05
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2022-12-11 17:11

你好,學(xué)員 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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