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Q

我公司一般納稅人，白色電子ukey月初已上傳匯總，現(xiàn)在去反寫監(jiān)控，顯示沒有清零解鎖的監(jiān)控信息，但ukey退出時，又顯示未反寫？這是怎么回事，又怎么處理。

2022-12-11 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-11 14:10

你好 您看下反寫截止日期是否是1月了要是1月一般是反寫成功了

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齊紅老師 解答 2022-12-11 14:11

要是沒有 可能是沒有申報增值稅或是申報后時間差 沒有反寫成功 這個可以晚一會再試 或是看下增值稅申報那是否成功 是否有其他提示

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齊紅老師 解答 2022-12-11 14:11

一般納稅人是每月抄稅-增值稅申報-清卡或反寫

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快賬用戶5492 追問 2022-12-11 14:17

如第1個圖所示

如第1個圖所示
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快賬用戶5492 追問 2022-12-11 14:18

第2個圖顯示未反寫

第2個圖顯示未反寫
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齊紅老師 解答 2022-12-11 14:59

你好 再點一次上傳 需要把沒傳的傳后 之后再試下 另外增值稅是已經(jīng)申報成功了嗎？ 要是的? 這個就得聯(lián)系下軟件公司 需要系統(tǒng)給操作下了

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快賬用戶5492 追問 2022-12-11 15:42

恩，好的，我們再試試，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-11 15:44

嗯嗯 可以試下 有疑問咱們再一起解決

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2022-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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