老師你好，公司給員工付了水電費，但沒有發(fā)票，所得稅匯算清繳時調(diào)增，這個可以嗎，是不是還得進一下應(yīng)付職工薪酬，需要考慮福利費嗎？謝謝老師

老師，你好。公司給員工賣菜做飯的費用，分?jǐn)偅枰ㄟ^應(yīng)付職工薪酬福利費這個科目過度一下么。憑證怎么寫。還有這個沒有發(fā)票可以么。企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理呢

你好老師，我想問個分錄，我們平時收到福利費發(fā)票是，我們借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸其他應(yīng)付款，因為我們是制造業(yè)，我們涉及分?jǐn)偅謹(jǐn)偢＠M時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費，可是我們有時發(fā)票當(dāng)月沒到，我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢＠M需要計提，計提我們應(yīng)該做什么分錄，本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費，現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平，，那我計提在貸方，我的就不平了，這個怎么做比較合理啊

請問老師，單位給員工每月固定的電話費、交通費，與工資一同發(fā)放的，但是沒有走應(yīng)付職工薪酬，而是借管理費用 貸 銀行存款直接走的，請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我需要把管理費用-交通費 通訊費放到福利費中嗎？我問了財務(wù)之所以這樣做的目的，是因為應(yīng)付職工薪酬是有限額要求的，因此沒有通過應(yīng)付職工薪酬走。

公司收到的退個人所得稅代扣代繳手續(xù)費，（收到的時候未算收入沒交增值稅），現(xiàn)在用于員工福利，這個怎么入賬呢，分錄怎么寫呢，我本來預(yù)想的是： 借：管理費用——福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸：銀行存款 但是沒有對應(yīng)的發(fā)票入賬職工福利費呀，還是分錄就是有問題的，正確的應(yīng)該怎么做？