他們發(fā)票開的是服務費，我怎么做二級科目呢？

那其他應收款不就是負數(shù)了嗎？剩下的可以沖他之前暫估的成本嗎？或者老板娘的其他應收款呢？

可以沖他之前暫估的成本是負數(shù)代表其他應付的意 思可以重分類的

那分錄咋寫，重分類到哪里去？

同學您好，其他應付款

不懂，你把分錄給我寫出來吧

這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的

報表分析填例的 舉例說明 有的供應商需要預付款，有的供應商可以欠款.....而應付賬款余額是所有供應商總的余額，這就掩蓋了部分有預付款的供應商，不能反映企業(yè)的實際債務問題 就比如說，借方余額100萬元，貸方余額1000萬元，應付賬款總的余額是900萬元；而你單位實際欠款是1000萬元。預付款100萬

還是沒懂，那我這種情況怎么處理呢？

借：其他應收款4252，貸：銀行存款4252 您好，借：管理費用8000，貸：其他應收款8000， 報表填其他應付款8000-4252=3748

你的意思是說賬務處理不用做了，就直接最后填寫報表就可以了是吧？