老師好，我想問(wèn)一下我司是做物流運(yùn)輸?shù)?，有一個(gè)進(jìn)口業(yè)務(wù)，產(chǎn)生一些報(bào)關(guān)費(fèi)用，我們墊付了，后續(xù)要開發(fā)票問(wèn)客戶要的，開發(fā)票我們需要怎么出會(huì)計(jì)分錄，收到錢又應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄？

一般納稅人，我公司是做貿(mào)易的，銷售給客戶有一款產(chǎn)品退回?fù)Q了一個(gè)顯示屏收到客戶的返修費(fèi)用，客戶下了一個(gè)維修的訂單，我們應(yīng)該怎么樣開出發(fā)票呢？開什么項(xiàng)目呢？

老師，我想問(wèn)一下，我單位上月末收到客戶一筆貨款，沒(méi)有發(fā)貨，然后我這邊做的是預(yù)收賬款10.然后微信收款的，手續(xù)費(fèi)1元，所以我做賬是財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行，然后這個(gè)月退回給客戶了，微信明細(xì)表里面顯示的是9，我要怎么做這筆賬

請(qǐng)問(wèn)一下，我司上月幫客戶代發(fā)貨產(chǎn)生了快遞費(fèi)用，所產(chǎn)生的費(fèi)用客戶需要下個(gè)月才能返回，那么這筆分錄應(yīng)該怎么做呢？然后收回款項(xiàng)了，分錄又是怎么做的呢？

你好，老師，請(qǐng)教我們的客戶在2024.12月計(jì)提了377358.49元的費(fèi)用（含稅金額是40萬(wàn)，我們應(yīng)該在12月給他們開發(fā)票，但是由于發(fā)票額度不夠開不了，所以客戶他們預(yù)計(jì)了這筆費(fèi)用），在2024.12月賬務(wù)中我們的客戶（也是往來(lái)單位）預(yù)提了這筆費(fèi)用那我們公司應(yīng)該怎么記賬，分錄怎么做，目前款還沒(méi)轉(zhuǎn)給我們公司，如果我們不做這筆業(yè)務(wù)的話，我們公司和這個(gè)往來(lái)單位的往來(lái)就對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么做分錄，急求急求能解答的老師來(lái)回答下，謝謝