會計報表成本費(fèi)用對比表里的工資總額15000萬元，但工資明細(xì)表里是15650萬元。其中差額650元是1月洗車費(fèi)計提沒有進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬。后來通過領(lǐng)到統(tǒng)一洗車費(fèi)計提工資里也做了調(diào)整。借：應(yīng)付職工薪酬—650貸：應(yīng)付職工薪酬—650最終報表沒有顯示出來怎回事，哪里做錯了嗎？
你好，學(xué)員，因為一借一貸抵消了 可以沖回，重新做的
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會計報表成本費(fèi)用對比表里的工資總額15000萬元，但工資明細(xì)表里是15650萬元。其中差額650元是1月洗車費(fèi)計提沒有進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬。后來通過領(lǐng)到統(tǒng)一洗車費(fèi)計提工資里也做了調(diào)整。借：應(yīng)付職工薪酬—650貸：應(yīng)付職工薪酬—650最終報表沒有顯示出來怎回事，哪里做錯了嗎？
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你好，我找立峰老師，我終于知道您回答的和我問的，不是一個問題了，我問的時候沒問清楚，我重新提問表達(dá)一遍，你說的沒錯，-40+40=0，但是但是，稅法上要求職工福利費(fèi)是職工薪酬的14%，那么請問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對嗎，那這里出現(xiàn)了借貸-40+40，可是這個是有個貸方會算進(jìn)應(yīng)付職工薪酬的總額中，那不就是有2次都算進(jìn)了嗎，之前2020-2022年沒調(diào)賬的，和2022年調(diào)賬的都會在算一次應(yīng)付職工薪酬總額，那么假設(shè)2022年時真實(shí)工資是200萬一年，有了這個調(diào)賬，貸方總額變成了240萬，福利費(fèi)的扣除金額從200*14%=28萬，到如今的240萬*14%=33.6萬了呀
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第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上
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從基本工資里多扣出來的個稅有200元。科目余額表個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時，給職工多發(fā)了5元?；竟べY應(yīng)該發(fā)9000元，實(shí)際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為：計提時：借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時：借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅，借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費(fèi)9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛？(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人)
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從基本工資里多扣出來的個稅有200元?？颇坑囝~表應(yīng)交稅費(fèi)－個人所得稅貸方余額200，(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時，給職工多發(fā)了5元。基本工資應(yīng)該發(fā)9000元，實(shí)際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為：計提時：借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時：借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅，借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費(fèi)9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛？(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人)，
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報表就沒有增加上去的嗎，
按道理說明細(xì)和報表數(shù)據(jù)一直才對，明細(xì)調(diào)整后15650.報表數(shù)據(jù)還是15000就不對咯，具體怎么做會計分錄調(diào)整能詳細(xì)給我發(fā)下嘛，謝謝
如果計提支付了，余額不顯示的
怎么弄給我詳細(xì)分解一下
沒有搞懂？
你沖回去錯的，重新做賬
哦哦，之前做的沖回那筆，又沖紅，在從新做賬嗎？
是的，你說的很對的
如果我從新賬應(yīng)該是計提：借：管理費(fèi)用—工資650 貸：應(yīng)付職工薪酬—650 支付：借：應(yīng)付職工薪酬—在650 貸：管理費(fèi)用—洗車費(fèi)650是不是這樣做
支付貸方是銀行存款的
還在嗎？老師
老師在的，學(xué)員， 重新計提，支付的話，沒問題的
看看嘛，老師，我這里他們催的緊
計提：借：管理費(fèi)用—工資650 貸：應(yīng)付職工薪酬—650 支付：借：應(yīng)付職工薪酬—在650 貸：銀行存款650
還在嗎！老師
你好，學(xué)員，老師在的