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2021年一月成立的藍(lán)天商貿(mào)有限公司一月份購進(jìn)金屬配件數(shù)量100件單價200元一月銷售金屬配件50件單價280元開具普票3月開具專用發(fā)票銷售金屬配件50元單價300元本季度購買辦公用品開具普票200元員工出差500元發(fā)放員工工資6200元財務(wù)費用支出手續(xù)費50元銷售以上貨物均已收款到銀行（以上單價均為不含稅單價）請問：1計算企業(yè)所得稅繳納金額2采購銷售貨物各項費用支出分錄3結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

2022-12-07 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-07 09:56

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同學(xué)你好 1、借：原材料100*200 貸：銀行存款100*200 2、借：銀行存款50*280%2B50*300 貸：主營業(yè)務(wù)收入50*280%2B50*300 3、借：管理費用200 貸：銀行存款200 4、借：管理費用500 貸：銀行存款500 5、借：應(yīng)付職工薪酬6200 貸：銀行存款6200 6、借：財務(wù)費用50 貸：銀行存款50
2022-12-07
你好 采購 借：庫存商品??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 銷售貨物 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 各項費用 借：財務(wù)費用，管理費用，貸：銀行存款
2022-12-07
你好，學(xué)員， 借銀行存款50*280*1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入50*280 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅50*280*0.13 借庫存商品100*200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100*200*0.13 對銀行存款200*100*1.13 借主營業(yè)務(wù)成本50*200 貸庫存商品
2022-12-07
您好，計算企業(yè)所得稅繳納金額 =（（50*280%2B50*300）-100*200-200-500-6200-50）*0.25=512.5
2022-12-07
您好，問題正在解答中，請稍后
2022-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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