公司小規(guī)模納稅人，科目余額表顯示應(yīng)交增值稅科目2022年年初貸方余額172.14元（其中明細(xì)科目銷項(xiàng)稅貸方余額17267.71元，已交稅金貸方余額-15381.86元，減免稅額貸方余額-1713.44元），無(wú)2021年賬套只有2022年初數(shù)至今賬套，2022年10月末應(yīng)交增值稅科目及明細(xì)科目余額還是年初余下來(lái)的數(shù)，但目前報(bào)稅未發(fā)現(xiàn)有欠交稅費(fèi)，歷史遺留的應(yīng)交增值稅貸方余額需要做什么會(huì)計(jì)處理呢？
你好，學(xué)員，能找到原因調(diào)整是最好的，找不到，按照正確的余額，差額調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支
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老師，所得稅匯算清繳的時(shí)候，電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有取得，我要在哪里調(diào)整？具體的
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老師，23年暫估5萬(wàn)的票，24年來(lái)票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000，但是賬上暫估余額還有43000，這個(gè)余額需要平掉嗎？我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
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開(kāi)發(fā)票時(shí)，顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn)，是不是指本月還可以開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司變賣公司的辦公樓，賣贏了是放在營(yíng)業(yè)外收入嗎？謝謝
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24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎？當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的，直接改的營(yíng)業(yè)成本。
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老師好，就是公司名 下有4套房子，現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅，怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢？是完全自用合適還是以出租繳納合適？好事混合劃算呢？
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老師，所屬期5月份發(fā)放4月份工資，有位員工4月份上班，6.15號(hào)之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資，那這位員工的專項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎？
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你好，融資租賃怎么做分錄
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老師 購(gòu)買的車 繳納的購(gòu)置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎？
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可能是之前會(huì)計(jì)做的遺留問(wèn)題，目前我沒(méi)有歷史資料不知道什么原因?qū)е碌?
建議可以直接調(diào)整，按照真實(shí)的情況， 調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支
請(qǐng)問(wèn)老師如果找原因我需要從開(kāi)始建賬的所有憑證去查么？因?yàn)闆](méi)有2022年之前的賬套只有個(gè)期初數(shù)，所以不清楚2021年末這個(gè)應(yīng)交增值稅期末余額是怎么來(lái)的。2022年底這個(gè)余額可以不調(diào)整一直掛著么？
是的，從錯(cuò)的年度月份查找的
一般是要看具體的明細(xì)的
沒(méi)有歷史賬套和明細(xì)，找不出原因的話只能今年轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出么
老師可以一直不轉(zhuǎn)不管這個(gè)么？
找不到原因的話，按照真實(shí)的調(diào)整
差額調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支