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一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫(xiě)。　　二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫(xiě)同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡(jiǎn)稱主表）。　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫(xiě)。　?。ㄒ唬皽p稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫(xiě)。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫(xiě)。　　（二）第1列“期初余額”：填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。　?。ㄈ┑?列“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。　?。ㄋ模┑?列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫(xiě)本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫(xiě)。　　（五）第4列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。

2020-03-21

快賬用戶2834 追問(wèn) 2022-12-05 20:04

老師，增值稅申報(bào)表第四列:免稅銷售額是沒(méi)有開(kāi)票的放到這里是吧，我有軟件銷售國(guó)外個(gè)人的，沒(méi)有開(kāi)票，是放到免稅銷售額。

齊紅老師解答 2022-12-05 20:07

是的，10欄次里面去報(bào)的

快賬用戶2834 追問(wèn) 2022-12-05 20:08

第10欄是免稅銷售額對(duì)嗎

齊紅老師解答 2022-12-05 20:26

是的，免稅，目前小規(guī)模免稅的

快賬用戶2834 追問(wèn) 2022-12-05 20:27

我們一般納稅人

齊紅老師解答 2022-12-05 20:27