您好老師，上個月開的發(fā)票，本月退回，沒有抵扣，該如何處理呢？
您好，您收到負數(shù)發(fā)票的時候，做原來的負數(shù)分錄。
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老師，上月發(fā)出的發(fā)票，本月退回需重開，對方未抵扣，我方需如何操作呢
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老師您好，請問我們上個月開了張票，本月因為開錯了所以沖紅了，原來藍色發(fā)票退給我們了，那么退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，應(yīng)該怎么處理
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您好老師，上個月開出的銷項發(fā)票，本月退回，沒有抵扣，我該如何處理？
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您好老師，上個月開的發(fā)票，本月退回，沒有抵扣，該如何處理呢？
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老師，您好。我們上個月收到一張發(fā)票，付款且認證抵扣后發(fā)現(xiàn)對方稅率開具錯誤。本月退回重開后的賬務(wù)處理怎么做呢？新收到的正確的發(fā)票該怎么入賬呢？
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老師您好，現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實際庫存，可以把賬上暫估的全部沖掉，以實際盤點的材料入賬嗎? 有什么注意事項？需要補稅嗎？ 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報了
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老師，發(fā)票重開的操作步驟怎樣操作？
沒有抵扣的是銷售方申請紅字信息表，再用這個信息表開紅字發(fā)票。
您好老師，我是一家建筑企業(yè)，對于某項目工程，購買的材料進項發(fā)票，如何做憑證？
借庫存商品，進項，貸銀行?
老師，我做成了，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金--進項 貸：應(yīng)付賬款 ，可否？
你好，正規(guī)是先入庫，然后再領(lǐng)用才計入成本才對，你這個不恰當(dāng)。
好的，知道了，老師，謝謝您的指教
不客氣，祝您工作愉快。