老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正，把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅，藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3，但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好？就是不用通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄？

老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正，把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅，藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3，但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好？能避免這個(gè)情況

老師你好 自產(chǎn)自銷免稅企業(yè) 沒(méi)有核定印花稅這個(gè)稅種 要不要交印花稅的？

年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了，紅沖掉多提部分嗎，紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字；貸累計(jì)折舊；老師可以這樣處理嗎

老師，我們1季度和2季度利潤(rùn)總額都是正數(shù)，按照2季度利潤(rùn)總額*0.25算和1-6月份利潤(rùn)總額*0.25-1季度預(yù)繳所得稅，差了1分錢 ，我應(yīng)該按照哪個(gè)方式計(jì)算2季度計(jì)提的所得稅金額呢

老師用友U8怎么查成本明細(xì)表呀

老師好，請(qǐng)問(wèn)下，建筑企業(yè)，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加，是否需要計(jì)提到損益類科目（營(yíng)業(yè)稅稅金及附加、所得稅費(fèi)用？

老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題哈，季度所得稅報(bào)表，比如說(shuō)2季度的，利潤(rùn)表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的？

計(jì)提水電費(fèi)其他應(yīng)收應(yīng)該是在借方還是貸方

老師咨詢一下，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度專票開了106995元，稅額1069.95元。普票24417.81元，稅額244.19元?，F(xiàn)在去申報(bào)2季度的增值稅及附加，怎么系統(tǒng)顯示本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅費(fèi)-2310.26，就想問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)-2310.26怎么來(lái)的，我該怎么填寫申報(bào)表