你好對(duì)的 直接做賬就可以了
請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷寫(xiě)記賬憑證的時(shí)候附件需要支出證明單嗎?還是直接貼發(fā)票就可以了?
老師您好,我想問(wèn)下就是員工申請(qǐng)的備用金(釘釘上領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)審批完成),然后對(duì)方拿過(guò)來(lái)的費(fèi)用報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)在要不要簽字
要是費(fèi)用報(bào)銷平時(shí)是用釘釘軟件申請(qǐng)了,是不是不需要在金蝶軟件上申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷制單了嗎?是不是這種員工費(fèi)用報(bào)銷直接在總賬上做憑證就可以嗎?
要是費(fèi)用報(bào)銷平時(shí)是用釘釘軟件申請(qǐng)了,是不是不需要在金蝶軟件上申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷制單了嗎?是不是這種員工費(fèi)用報(bào)銷直接在總賬上做憑證就可以嗎?在總賬中做了費(fèi)用憑證,那么付款時(shí)需要下推到總賬下面的應(yīng)對(duì)款管理還是出納管理那里嗎?
老師您好 員工之前借支備用金5000元,在釘釘上提交了備用金借款申請(qǐng)單,現(xiàn)在有4300的發(fā)票入賬,剩余700要退還給公司,需要在釘釘上再提交一個(gè)備用金還款單對(duì)嗎?那對(duì)于這4300的發(fā)票怎么處理呀老師,是在還款單內(nèi)上傳相應(yīng)的發(fā)票還是通過(guò)費(fèi)用報(bào)銷呢
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
在總賬中做了費(fèi)用憑證,那么付款時(shí)需要下推到總賬下面的應(yīng)對(duì)款管理還是出納管理那里嗎?
不好意思 軟件的不懂 應(yīng)該是應(yīng)付款模塊管理