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11月初小規(guī)模開了3個點的專票,11月中旬變更成一般納稅人開了6個點的專票,報稅要怎么申報?3個點的專票還是按3個點申報嗎?

2022-12-02 12:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 12:16

同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率分別填寫

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快賬用戶3817 追問 2022-12-02 12:26

11月份有按小規(guī)模開也有按一般納稅人開,一般納稅人的生效日期是從11月1日起,這種情況按小規(guī)模開的怎么申報

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齊紅老師 解答 2022-12-02 12:48

同學(xué)你好 這個看發(fā)票開了幾個點的 然后填寫在對應(yīng)欄

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快賬用戶3817 追問 2022-12-02 15:07

老師,意思是11月份已經(jīng)是一般納稅人,那按小規(guī)模納稅人開3%的可以在一般納稅人申報表中填在對應(yīng)欄次?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 15:09

同學(xué)你好 對的 是這樣的 直接填寫就可以

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同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率分別填寫
2022-12-02
你好;? 這個是可以抵減的; 但是你們申報表會? 要去稅務(wù)局大廳報; 到時可以填寫 抵減??
2022-09-02
普票還是按1個點申報個稅
2023-07-11
不含稅嗎,你說不含稅?超過30萬,專票填寫2行,普通發(fā)票填寫3行,1行等于2,%2B3 這個對應(yīng)1%不含稅部分 1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-11
您好開了三個點,就只能三個點
2023-07-11
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