我是購買方

?你好； 購買方開了紅字信息表后； 你做轉(zhuǎn)出分錄。 次月 附表2 報轉(zhuǎn)出金額；? 你把信息打印出來 做轉(zhuǎn)出分錄的附件? ?

嗯。那電子稅務局還需要別的操作嗎？直接保存就行嗎？

?你好； 其他不操作了哈； 你就做紅字分錄 和轉(zhuǎn)出分錄； 和轉(zhuǎn)出申報表處理? ?

紅字分錄就是就是紅沖當時的那筆，轉(zhuǎn)出分錄是： 借：進項稅額轉(zhuǎn)出 209.78 貸：銀行存款 209.78

你好； 你之前分錄咋個做的； 我看看分錄。? 怎么來轉(zhuǎn)出和紅字??

老師，這次紅沖的是當時這一筆的一部分

借管理費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；? 收到紅字發(fā)票；? 借管理費用? 貸應付賬款； 你 之前貸方掛的應付賬款還是銀行存款 ？？? ?

老師沒看明白 分錄是不是這樣的 借：銀行存款 3706.17 貸：管理費用 3496.39 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 209.78

發(fā)票信息是這個

發(fā)票信息表是這個

你好； 借管理費用 ?209.78 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 209.78?? ?紅沖：借銀行存款 貸管理費用? ?；? 這個金額是含稅金額? ?

老師：我給對方開具紅字發(fā)票信息表，是不是銷售方得給我開紅字發(fā)票

你好； 是的； 必須要開紅字發(fā)票給你的??

老師：那我電子稅務局直接保存了，補交這209.78的稅款就可以吧。另外附加稅也得交上吧

你好； 是的；? ? 對的；? 增值稅補繳納；? ?附加稅也得繳納的??

老師，您看一下，我們單位是小微企業(yè)，減半政策，為啥兩個教育費減半后最后沒有金額了

?你好；? ? 減半? 你 是一般納稅人符合小微企業(yè)；? 附加稅減半是嗎? ?

老師您看一下教育費和地方教育費附加怎么減半后沒有金額了