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你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-03-09

快賬用戶1194 追問(wèn) 2022-11-30 15:38

那就是說(shuō)最后科目余額是應(yīng)交稅費(fèi)貸方顯示負(fù)數(shù)這樣就行對(duì)么

齊紅老師解答 2022-11-30 15:39

您好，是的，這樣是對(duì)的

快賬用戶1194 追問(wèn) 2022-11-30 15:40

那老師，這個(gè)的前提是進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證了對(duì)吧，我有很多票，11月不會(huì)全部認(rèn)證，所以這部分在賬里科目上還是要調(diào)整吧

齊紅老師解答 2022-11-30 15:41

您好，賬上的進(jìn)項(xiàng)稅要和你認(rèn)證的相符合。尚未認(rèn)證的發(fā)票通過(guò)待認(rèn)證發(fā)票體現(xiàn)

快賬用戶1194 追問(wèn) 2022-11-30 15:43

就是說(shuō)我的科目還是要調(diào)整一部分放到待認(rèn)證里，然后已經(jīng)認(rèn)證的這些，大于本月的銷項(xiàng)，那就讓他在應(yīng)交稅費(fèi)貸方顯示負(fù)數(shù)就可以對(duì)么

齊紅老師解答 2022-11-30 15:44