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演示賬套

我們公司前兩年和一個(gè)自然人合伙注冊(cè)了一個(gè)新公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，我們公司占股30%，我們公司實(shí)際繳納注冊(cè)資本10萬(wàn)元，現(xiàn)在新公司資產(chǎn)負(fù)債表上注冊(cè)資本為15萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)30萬(wàn)，凈資產(chǎn)50萬(wàn)，現(xiàn)在我們公司打算把所占的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)應(yīng)該定多少才合理呢？公司虧損沒(méi)有升值空間，以少繳稅合法為目的，可以低價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)格定多少合適？

2022-11-28 21:07

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-28 21:14

你好，同學(xué)。你這里可以參考50×30%

快賬用戶(hù)9852 追問(wèn) 2022-11-28 21:16

直接按照凈資產(chǎn)的30%轉(zhuǎn)讓?zhuān)磕沁@是轉(zhuǎn)讓收入，如果以這個(gè)金額轉(zhuǎn)讓的話(huà)一共需要繳納哪些稅呢？分別怎么計(jì)算的呢

齊紅老師解答 2022-11-28 21:18

你這里印花稅，轉(zhuǎn)讓金額×萬(wàn)分之5 所得稅，轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)×20%

快賬用戶(hù)9852 追問(wèn) 2022-11-28 21:23

就是說(shuō)如果按照凈資產(chǎn)的30%算的話(huà)，印花稅要交50萬(wàn)*30%*萬(wàn)分之五是嗎？那企業(yè)所得稅是怎么算的？轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)是怎么算的？計(jì)算過(guò)程是？

齊紅老師解答 2022-11-28 23:22

1，是的 2，你這里如果是企業(yè)所得稅，就是利潤(rùn)×所得稅率你轉(zhuǎn)讓收入-對(duì)應(yīng)成本

快賬用戶(hù)9852 追問(wèn) 2022-11-29 08:59

那這里面轉(zhuǎn)讓收入就是轉(zhuǎn)讓價(jià)50萬(wàn)*30%，那轉(zhuǎn)讓成本具體金額應(yīng)該是多少呢

齊紅老師解答 2022-11-29 09:53

成本就是投資你支付的金額

快賬用戶(hù)9852 追問(wèn) 2022-11-29 10:27

那這里面我們公司和另一個(gè)人剛開(kāi)始成立公司時(shí)注冊(cè)資本1000萬(wàn)，我們公司占30%股東，應(yīng)繳300萬(wàn)，但實(shí)繳10萬(wàn)，現(xiàn)在假設(shè)以轉(zhuǎn)讓價(jià)凈利潤(rùn)50萬(wàn)的30%轉(zhuǎn)讓?zhuān)寝D(zhuǎn)讓收入就是15萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓成本就是10萬(wàn)是嗎？應(yīng)交企業(yè)所得稅=（15萬(wàn)一10萬(wàn)）*25%是這樣嗎？

齊紅老師解答 2022-11-29 10:30

對(duì)的，理解正確的，沒(méi)問(wèn)題

快賬用戶(hù)9852 追問(wèn) 2022-11-29 13:34

好的，那以到目前為止的資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)所占比例轉(zhuǎn)讓合理的吧？如果以0元轉(zhuǎn)讓或者1元轉(zhuǎn)讓是不是不合法？會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢

齊紅老師解答 2022-11-29 14:40

零元轉(zhuǎn)讓的話(huà)沒(méi)有說(shuō)不合法，因?yàn)檫@個(gè)轉(zhuǎn)讓金額本來(lái)就是買(mǎi)賣(mài)雙方確定的，只是這種情況稅務(wù)機(jī)關(guān)他會(huì)認(rèn)為你存在少交稅的嫌疑，會(huì)和電影的數(shù)據(jù)讓你去完稅。

齊紅老師解答 2022-11-29 14:40

零元轉(zhuǎn)讓的話(huà)沒(méi)有說(shuō)不合法，因?yàn)檫@個(gè)轉(zhuǎn)讓金額本來(lái)就是買(mǎi)賣(mài)雙方確定的，只是這種情況稅務(wù)機(jī)關(guān)他會(huì)認(rèn)為你存在少交稅的嫌疑，會(huì)核定一個(gè)數(shù)據(jù)讓你去完稅。