老師，我們用金蝶云星空，沖暫估這比分錄，借:應付賬款暫估，應交稅費應交增值稅-進項稅額，貸:應付賬款-a供應商，這筆分錄在哪個模塊生成憑證呢？
你好，沖暫估，分錄是 借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 這筆分錄是在采購模塊生成的?
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老師，原材料暫估時能不能這樣寫分錄，借:原材料 貸:應付賬款-暫估款，等實際發(fā)票收到時，借:應付賬款-暫估款 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸，銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
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老師，以下這個分錄怎么理解咯 外購入庫有發(fā)票： 借：半成品 -314.45 半成品0.03 應財賬款-暫估入庫-A公司 -314.45 應付賬款-暫估入庫-A公司 -911.19 應交稅費-應交增值稅-進項稅-已認證進項 56805.85 貸：半成品-314.45 應付賬款-一般應付賬款 -355.33 應付賬款-A公司 493774.07 應付賬款-暫估入庫-437879.38 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出40.88
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老師，沖暫估我現(xiàn)在做會計分錄：借：應付賬款-暫估，應交稅費-進項稅 貸：應付賬款-供應商， 我在想摘要怎么寫呢
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老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應付賬款-A供應商，對嗎
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老師好，金蝶云星空，借:原材料，應交稅費-進項，貸:應付賬款，在哪個模塊生成憑證？
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6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯了要專票，這個怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個第一條，為啥在機構所在地交？不是增值稅是地方稅，在當?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點，有固定地點的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構所在地？
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1、個體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細了，入會計分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細分，又涉及到各個店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺提現(xiàn)到個人，個人再轉到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨，合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
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一張藍字發(fā)票因為銷售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價不同商品名？因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨，合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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采購模塊下點哪個呢？
你好，采購模塊下，點擊 采購（信息錄入負數(shù)）
點擊采購？哪有采購兩個字
你好，就是采購管理下面的采購啊?
采購這里會體現(xiàn)收到發(fā)票有稅金？
老師你說點采購，是采購入庫單還是什么？
你好，這里是沖銷暫估入賬，不涉及進項稅額的。 是采購入庫單這里?
要涉及進項稅額
你好，這里是沖銷暫估入賬，不涉及進項稅額的。 （是針對這個回復有什么疑問嗎）