老師，這兩個(gè)題如何寫分錄
您好，請稍等，我把分錄寫上來
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老師，去年11月份給對方開了一張專票，結(jié)果對方每個(gè)月轉(zhuǎn)幾十元給我們，這樣下去兩年也平不了賬，這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢？發(fā)票可以紅沖嗎？
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老師，購入型號9*1，200公斤，單價(jià)4，200*4=800元 型號，8*1，300公斤，單價(jià)5，300*5=1500元，一共購入2300元，上面都是含稅價(jià)，這個(gè)暫估入庫怎么寫分錄
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請問退回的個(gè)稅怎么入賬？是由于前期身份證號錯(cuò)誤導(dǎo)致的
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科技型中小企業(yè)需要立項(xiàng)嗎？
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公司車輛已經(jīng)計(jì)提完折舊，現(xiàn)在報(bào)廢收到500元現(xiàn)金，怎么做賬
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老師，進(jìn)口的商品，提單是100噸，卸貨量是99噸，入庫入哪個(gè)量？
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公司進(jìn)來了300按照這個(gè)做成本可以嗎
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老師，您好。我們在異地開了一個(gè)分公司，除了企業(yè)所得稅合并申報(bào)，其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存，這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品，原材料都是總公司提供，分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進(jìn)銷，總公司按件計(jì)加工費(fèi)付分公司 ，這樣可以嗎
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請教老師個(gè)問題，比如員工借款50，費(fèi)用報(bào)銷單40，剩下10塊沒有還回來，是從出差補(bǔ)助或工資里扣掉的，這樣單位統(tǒng)計(jì)本月費(fèi)用的時(shí)候按50統(tǒng)計(jì)還是40統(tǒng)計(jì)？
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開了票這個(gè)錢公司收不回來了怎么做賬外處理
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1.含稅單價(jià)113元，購進(jìn)1萬件，含稅金額1130000元。實(shí)際收到發(fā)票90.4萬元 借：庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-增進(jìn)項(xiàng)10.4 貸：銀行存款45.2 應(yīng)付賬款45.2
借：庫存商品（113-90.4）/1.13=20 貸：應(yīng)付賬款-暫估20萬
2.借：銀行存款226*5000=113萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅13萬 借：主營業(yè)務(wù)成本5萬 貸：庫存商品5萬
未開具發(fā)票，未收到貨款的4000件不用做分錄嘛
如果沒有交易貨物不需要，如果貨物發(fā)出去借：發(fā)出商品 貸：庫存商品
收到，謝謝
如滿意可否給予五星好評，謝謝您，祝您生活愉快！