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Q

老師，今年交匯算清繳后的所得稅，這筆分錄怎么寫啊？

2022-11-25 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-25 11:45

。借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。

頭像
快賬用戶1533 追問 2022-11-25 11:46

之前應(yīng)該沒計(jì)提過，不用計(jì)提下嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-25 11:49

。第二筆分錄就相當(dāng)于計(jì)提了。

頭像
快賬用戶1533 追問 2022-11-25 11:57

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的怎么做分錄呢？

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-25 12:00

借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。

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。借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-11-25
（1）匯算清繳后，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　?。?）繳納企業(yè)所得稅時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　?。?）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 　　借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2023-03-29
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2024-05-24
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2021-06-02
你好，今年所得稅匯算清繳退了去年的稅款 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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