我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個怎么寫分錄？ 收款時：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 上交時：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎？

老師，還有個問他，前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對公戶了，當時做的分錄是：借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對方老板了的，我現(xiàn)在這筆款項要怎樣做才能避稅，沒得問題情況下消賬呢？

老師，銷售貨款客戶直接微信轉(zhuǎn)給老板私人微信，公司開了發(fā)票，分錄：借其他應(yīng)收款～某某，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費銷項稅，讓老板把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶后把這筆沖平，可以嗎？

公司在11月份銷售了貨，然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個會計沒有做賬開發(fā)票，昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票，請問我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？

請問老師，有一筆收入，客戶把費用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡，老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進公司的對公銀行上，這筆收入要怎么做分錄呢？ 是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款，還是借銀行存款貸應(yīng)收賬款