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Q

老師你好，18年度的固定資產(chǎn)至今都沒有計提折舊，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？

2022-11-21 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-21 15:41

借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：累計折舊借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用

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快賬用戶3547 追問 2022-11-21 15:43

明年匯算清繳時候怎么操作？

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齊紅老師 解答 2022-11-21 16:07

匯算清繳是可以更改以前的納稅申報的

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快賬用戶3547 追問 2022-11-21 16:25

那是不是也得通過稅務(wù)局同意，才能更改

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齊紅老師 解答 2022-11-21 16:35

是的沒錯， 是這樣的

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借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：累計折舊借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2022-11-21
你好，折舊都是多少年的？殘值率是多少？
2023-05-09
你好 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整 這個金額就是18年購進(jìn)的次月-19.12月的金額 累計金額一起來做這筆 。 20.1-20.8月 就累計做一筆到8月 借管理費用等貸累計折舊
2020-08-24
你好 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-10-30
你好 原則上需要補計提以前年度的折舊 借”利潤分配-未分配利潤 貸：累計折舊
2020-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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