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演示賬套

老師，公司是一般納稅人，10月份先開了一張普通發(fā)票給對(duì)方申請(qǐng)付款50000元，已經(jīng)申報(bào)增值稅，現(xiàn)在11月份，對(duì)方公司說(shuō)賬上沒(méi)錢，只有20000元，退回發(fā)票，從新開一張20000元的發(fā)票?，F(xiàn)在問(wèn)題一，沖紅的發(fā)票，這次賬務(wù)處理是做相反分錄，然后在從新做一筆新的分錄嗎？，問(wèn)題二，申報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪一項(xiàng)填寫

2022-11-21 11:10

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-21 11:11

沖回的分錄做原來(lái)的負(fù)數(shù)分錄。申報(bào)增值稅時(shí)，扣除負(fù)數(shù)收入申報(bào)。

快賬用戶4354 追問(wèn) 2022-11-21 11:16

申報(bào)稅扣除負(fù)數(shù)，能具體跟我說(shuō)是表里面那一項(xiàng)嗎

齊紅老師解答 2022-11-21 11:23

你好? 總的收入 -負(fù)數(shù) 收入? 差額填寫申報(bào)? 銷售商品是填寫在貨物 13稅率里?

快賬用戶4354 追問(wèn) 2022-11-21 11:27

好的，老師還有一個(gè)問(wèn)題，就是確認(rèn)的所得，不因?yàn)橹匦麻_票，做調(diào)整

齊紅老師解答 2022-11-21 11:36

你好。是啊，所以我給你寫了負(fù)數(shù)的分錄。

沖回的分錄做原來(lái)的負(fù)數(shù)分錄。申報(bào)增值稅時(shí)，扣除負(fù)數(shù)收入申報(bào)。

2022-11-21

您好同學(xué)，咱這個(gè)紅沖的發(fā)票呀，不牽扯到年度損益調(diào)整，我們直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入寫金額寫負(fù)數(shù)就可以了，在你填開紅字發(fā)票的當(dāng)月就可以了，不牽扯到以前年度影響的，因?yàn)檫@個(gè)不涉及到匯算清繳調(diào)整。

2023-01-02

你好，十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

2022-12-19

你好，需要確認(rèn)新開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，并轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)增值稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)發(fā)票借：庫(kù)存商品/費(fèi)用等? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? 重新開具借：庫(kù)存商品/費(fèi)用等?? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等?

2024-02-23

你好，你申請(qǐng)退稅了嗎？退稅金額到你帳號(hào)上了

2022-06-14

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