老師你好，外貿(mào)企業(yè)購買了原材料，作價銷售給加工廠加工，加工廠將產(chǎn)品加工好后給外貿(mào)企業(yè)開的是成品的發(fā)票。原材料和加工費一起是6萬多的，但是因業(yè)務(wù)和報關(guān)未溝通清楚。報關(guān)只報了加工費的金額出去，造成進項與出口相差3.6萬。這種情況應(yīng)該怎么退稅呢？會有什么風(fēng)險呢？

我司忙的時候，生產(chǎn)或設(shè)計上會請外協(xié)來幫忙，安排什么人來幫忙對方?jīng)Q定，開票給我司，開票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*鉗工裝配或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*電工鉗工技術(shù)服務(wù)，那么企業(yè)所得稅匯算清繳-期間費用表，應(yīng)屬于勞務(wù)費？還是咨詢服務(wù)費？還是其他？

老師，生產(chǎn)加工企業(yè)，外協(xié)鍛件退火費，開發(fā)票的時候稅目應(yīng)該是什么啊？是開勞務(wù)*退火費嗎？

您好老師，我這邊是酒生產(chǎn)加工銷售企業(yè)，12月26號開了50萬發(fā)票，涉及消費稅10萬多，1月10日退貨發(fā)票沖紅，稅務(wù)這邊應(yīng)該這么處理

老師是你好，請問一下在22年11月時發(fā)生了一筆計提勞務(wù)費15075，當時做賬時借：管理費用-勞務(wù)費 15075 貸：應(yīng)職工薪酬-勞務(wù)費13500 應(yīng)交稅費-個人所得稅 1575 。但一直沒有付勞務(wù)費，也沒收到勞務(wù)費的發(fā)票。所以年度所得稅匯算時調(diào)增了15075.今年發(fā)生銷售退回，重開發(fā)票勞務(wù)費這部分不需要我們發(fā)放。應(yīng)該怎么做賬？