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大地公司2011年度銷售收入為6000萬元，全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額為52萬元，或全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額為28萬元。計算繳納的所得稅，還有調(diào)增調(diào)減

2022-11-20 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-20 10:04

同學(xué)你好 1.扣除限額1=6000*0.5%=30，限額2=52*60%=31.2，取限額為30，調(diào)增52-30=22 2.扣除限額1=6000*0.5%=30，限額2=28*60%=16.8，取限額為16.8，調(diào)增28-16.8=11.2

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同學(xué)你好 1.扣除限額1=6000*0.5%=30，限額2=52*60%=31.2，取限額為30，調(diào)增52-30=22 2.扣除限額1=6000*0.5%=30，限額2=28*60%=16.8，取限額為16.8，調(diào)增28-16.8=11.2
2022-11-20
學(xué)員你好，計算如下 收入比例5000*0.005=25 招待費(fèi)比例50*0.6=30以低的25為扣除
2022-06-20
你好，同學(xué)，準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為5000*0.005=25萬和50*0.6=30萬較小的，因此扣除限額為25萬，準(zhǔn)予扣除為25萬
2022-06-20
招待費(fèi)按發(fā)生額的百分之六十 50乘以60%=30 收入的千分之五五千萬乘以0.5%=25 最多可以抵扣25萬的。
2022-06-20
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 發(fā)生額的60%=25萬*60%=15萬，收入的5‰=2000萬*5‰=10萬 準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為?10萬
2022-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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