老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一下公司提供技術(shù)服務(wù)上季度合計(jì)開(kāi)票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對(duì)方也是開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合計(jì)140000元。公司無(wú)其他支出。請(qǐng)問(wèn)這樣需要交企業(yè)所得稅嗎？需要交多少呢？

我公司經(jīng)營(yíng)范圍有施工總承包，專(zhuān)業(yè)承包，勞務(wù)分包，承裝，承修電力設(shè)備的經(jīng)營(yíng)范圍。目前承包大樓的電力設(shè)備的檢修，開(kāi)票的稅務(wù)代碼應(yīng)該是屬于哪一項(xiàng)，這個(gè)項(xiàng)目接下來(lái)我們?cè)俜职o其他供應(yīng)商做，供應(yīng)商給我們提供的是勞務(wù)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我們相當(dāng)于中間商。

老師，您好，我公司是建筑服務(wù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入工程收入，另外其他業(yè)務(wù)收入是幫其他企業(yè)開(kāi)發(fā)軟件，我們是高新企業(yè)。近期同其他公司簽了一個(gè)開(kāi)發(fā)合同，500多萬(wàn)。我們開(kāi)6個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票給對(duì)方。我想請(qǐng)問(wèn)下，我們開(kāi)發(fā)所產(chǎn)生的費(fèi)用是不是可以加計(jì)扣除100%。還是75%。另外合同是否需要去科技局備案呢

老師這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是 工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造；智能控制系統(tǒng)集成；金屬加工機(jī)械制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；雷達(dá)及配套設(shè)備制造；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；安防設(shè)備制造；安防設(shè)備銷(xiāo)售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)零部件及配件制造；機(jī)械設(shè)備租賃；地理遙感信息服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 是工業(yè)嗎？ 他們公司注冊(cè)地和工作地不在一個(gè)地方，成立時(shí)間不到一年，可以去嗎？

我公司準(zhǔn)備采購(gòu)一批設(shè)備及零件簡(jiǎn)易組裝成機(jī)柜，然后把機(jī)柜免費(fèi)提供給客戶(hù)使用（設(shè)備還是屬于我公司，期間設(shè)備出現(xiàn)硬件、軟件問(wèn)題我公司均負(fù)責(zé)維修），我公司為客戶(hù)提供運(yùn)維服務(wù)（包含線(xiàn)上軟件監(jiān)測(cè)和線(xiàn)下巡檢等），然后向客戶(hù)收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)（開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票），請(qǐng)問(wèn)下這樣可以嗎，會(huì)計(jì)分錄如何做？