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2022-11-17 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-17 15:54

具體的是什么業(yè)務的。

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同學您好,很高興為您解答問題,請稍等
2022-03-24
你好需要計算做好了給你的
2022-06-19
你好,老師不能全部幫你解答,只能幫你解說有疑問的知識點,請問是哪里有疑問
2021-12-17
1、應納稅所得額=3000+(1500*2/10-1500/10)+500-(1200-800)+250+75=3575萬 應交所得稅=3575*25%=893.75萬 2、(1)固定資產賬面價值=1500-1500*2/10=1200 固定資產計稅基礎=1500-1500/10=1350 確認遞延所得稅資產=(1350-1200)*25%=37.5 (2)交易性金融資產賬面價值=1200 交易性金融資產計稅基礎=800 確認遞延所得稅負債=(1200-800)*25%=100 (3)存貨賬面價值小于計稅基礎確認遞延所得稅資產=75*25%=18.75 所得稅費用=893.65+100-37.5-18.75=937.5 3、借:所得稅費用937.5 遞延所得稅資產56.25 貸:應交所得稅893.75 遞延所得稅負債100
2021-11-03
你好,需要計算做好了給你
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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