老師請(qǐng)問，我們老板管理兩家公司，非同一法人。然后公司A轉(zhuǎn)賬給公司B時(shí)，A公司把第一筆賬就做成借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。B公司把第一筆賬做成借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。導(dǎo)致期末A公司期末應(yīng)付賬款余額在借方，B公司應(yīng)收賬款在貸方。這樣有沒有問題。

恩比，恩培是同一家公司，恩比是我們的供應(yīng)商，恩培是我們的客，我們購入原材料時(shí)： 借：原材料 104890 貸：應(yīng)付賬款-恩比 104890 我們銷貨時(shí)； 借：應(yīng)收賬款-恩培113300 貸：主營業(yè)務(wù)收入 113300 沖應(yīng)時(shí) 借：應(yīng)付賬款-恩比104890 貸：應(yīng)收賬款-恩培104890是這樣嗎

老師，公司給高速送料，在我們公司屬于原材料，我們采購的，不入我們倉庫，直接送到客戶那里了，怎么入賬呢？ 采購 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 支付采購款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：原材料 收款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎？ 貸

咨詢一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，工廠向供貨商A購買了一批材料，賣給供貨商B，付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的，已經(jīng)報(bào)銷了，平時(shí)也向供貨商B買貨，老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時(shí)向供貨商B買貨的貨款，請(qǐng)問這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎做好些？ 入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款A(yù) 報(bào)銷 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 賣貨 借：應(yīng)收賬款-B 貸：主營業(yè)務(wù)收入 付款 借：應(yīng)付賬款-A 貸：其他應(yīng)收款 抵貨款 借：應(yīng)付賬款B 貸：應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎？

老師：對(duì)方是我們的客戶，又是供應(yīng)商，做賬，銷售做借：應(yīng)收賬款，貸：主營收入，購買時(shí)，借：原材料，貸：應(yīng)收賬款，（未掛應(yīng)付），支付對(duì)方貨款抵應(yīng)收款時(shí)，做借：應(yīng)收賬款-A公司，貸：應(yīng)收賬款-A公司，最后一筆不太理解，那這樣跟不做沒區(qū)別呀，有必要做最后一筆嗎？