老師你好，想咨詢一個問題，我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司，產(chǎn)品有上萬種，是直接從廠家采購，有時候廠家會有一些物料的支持，有些產(chǎn)品還存在售后，會從廠家采購配件進行維修，但是配件和物料相當于我們也是出錢購買的，公司給我們開的也有票，但是我們維修的時候配件是免費領(lǐng)用，物料也是免費發(fā)放，像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作，之前都是按照庫存商品入庫的，出庫做銷售費用-業(yè)務宣傳費或者銷售費用-商品維修費，主要處理對嗎？

老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發(fā)票的時候，他就入的預付賬款，等收到發(fā)票后，他又按照發(fā)票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發(fā)票，銀行回單作為附件?，F(xiàn)在領(lǐng)導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？

老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發(fā)票的時候，他就入的預付賬款，等收到發(fā)票后，他又按照發(fā)票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現(xiàn)材料的出入庫。領(lǐng)導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發(fā)票，銀行回單作為附件。現(xiàn)在領(lǐng)導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領(lǐng)料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？

老師您好，我想咨詢一下，就是我們公司采購物料，但是物料直接發(fā)給客戶或者還在做，我們預付了定金，定金發(fā)票也收到了，會計想要根據(jù)入庫單做賬，物料還沒有做出來，入庫單沒有做，會計要怎么做賬呢

老師您好！我想問一下，我公司從供應商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應商，然后供應商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）