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演示賬套

公司2020年10月是小規(guī)模納稅人取的了一張專票，11月份改為一般納稅人并且抵扣了這張專票，現(xiàn)在稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出，我已轉(zhuǎn)出并繳滯納金，請問一下賬務(wù)處理怎么做

2022-11-10 12:00

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-10 12:01

你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款這個嗎？

快賬用戶3244 追問 2022-11-10 12:02

借：主營業(yè)務(wù)成本進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款

齊紅老師解答 2022-11-10 12:05

借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款，借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款

快賬用戶3244 追問 2022-11-10 12:10

跨年了不用經(jīng)過以前年度損益調(diào)利潤嗎

齊紅老師解答 2022-11-10 12:11

你修改會匯算清繳嗎不修改的不用。

快賬用戶3244 追問 2022-11-10 12:13

哦哦哦稅務(wù)局只讓我修改了當(dāng)時的增值稅報(bào)表，填寫了附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，一起補(bǔ)繳了稅金和滯納金

齊紅老師解答 2022-11-10 12:14

你好，那就可以按照上面的思路來做。

快賬用戶3244 追問 2022-11-10 12:15

好的，謝謝老師啦

齊紅老師解答 2022-11-10 12:16

不用客氣工作愉快

快賬用戶3244 追問 2022-11-10 16:14

老師，那我的附加稅和城建稅怎么賬務(wù)處理

齊紅老師解答 2022-11-10 16:17

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款這個嗎？

2022-11-10

都是價(jià)稅合計(jì)做賬的認(rèn)證通過是在一般納稅人過了抵扣期？

2019-08-05

你好！對于之前錯誤抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要在下一期的增值稅申報(bào)時進(jìn)行調(diào)整。具體操作是在增值稅納稅申報(bào)表中的“轉(zhuǎn)出項(xiàng)目”填寫相應(yīng)的稅額。至于滯納金的計(jì)算，通常是按照稅額的日滯納金率計(jì)算，具體比例和計(jì)算方法可以參考當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅務(wù)規(guī)定。建議登錄電子稅務(wù)局系統(tǒng)查看具體操作流程，或直接咨詢負(fù)責(zé)的稅務(wù)機(jī)關(guān)。

2024-10-29

你好；? 你是什么準(zhǔn)則的；我看看怎么來處理分錄的?

2022-08-30

您好，借：以前年度損益調(diào) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加借：營業(yè)外支出（滯納金金額）應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加貸：銀行

2024-05-23

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