老師，請問一下，8月A公司收款10萬元，其中2萬元應該付給B公司，B公司應開具2萬元發(fā)票給A公司后付款，但B公司8月未開票，9月開票，那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬 貸 主營 7.92萬 銷項 0.08萬 其他應付款 B 2萬；B公司8月做借 應收賬款 A 2萬 貸 主營 1.98萬 銷項 0.02萬，9月開票后做借 銀行 2萬 貸 應收 2萬。但是，稅務上面，對于B公司，8月有了銷項，9月開票又產生一次銷項，這個就重復了，應該怎么處理？

#提問#老師好，公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用，發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是，借其他應付款，貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了，再沖掉，借管理費用，貸，其他應付款

我8月份做了個報銷物業(yè)管理費的，但是其他應付款寫錯人了，假如叫甲，然后我再9月份的時候做了個調賬，調給正確的人，調給了乙，(借:其他應付款甲6...，貸:其他應付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費的話應該是借:管理費用物業(yè)管理費-6...，貸:其他應付款:甲，然后做個正確正數發(fā)票進去的話，借方:物業(yè)管理費，貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢

老師好，8月支付遠程審方費用，先做了一筆借：預付賬款-某公司 貸：銀行存款，后面又做了一筆費用，會計分錄做了，借：長期待攤費用-各門店 應交稅費-待認證進項稅額，貸：預付賬款-某公司，發(fā)票9月份才到，發(fā)票也是9月份才認證，那9月份這筆分錄怎么做

老師9月孟付了6-8月水費9月取得發(fā)票，9月公司打錢給孟，6-8月借開辦費水費貸其他應付款孟，9月打錢時借其他應付款孟，貸銀行。 9月取得6=8月的水費發(fā)票還需要做一筆會計分錄嗎