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關(guān)于遞延所得稅。都是固定資產(chǎn)，第一個(gè)是賬面價(jià)值小于稅法規(guī)定。第二個(gè)是賬面價(jià)值大于稅法規(guī)定。賬務(wù)處理怎么都是，遞延所得稅資產(chǎn)增加，遞延所得稅費(fèi)用減少？

關(guān)于遞延所得稅。都是固定資產(chǎn)，第一個(gè)是賬面價(jià)值小于稅法規(guī)定。第二個(gè)是賬面價(jià)值大于稅法規(guī)定。賬務(wù)處理怎么都是，遞延所得稅資產(chǎn)增加，遞延所得稅費(fèi)用減少？
2022-11-07 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-07 14:56

固定資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)的為可抵扣暫時(shí)性差異，要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，

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齊紅老師 解答 2022-11-07 14:59

你好同學(xué)，沒看到你說的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，遞延所得稅資產(chǎn)增加的情況呢？是不是圖片沒發(fā)過來

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快賬用戶8652 追問 2022-11-07 14:59

這個(gè)固定資產(chǎn)的帳面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的，怎么也確認(rèn)為所得稅資產(chǎn)了？

這個(gè)固定資產(chǎn)的帳面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的，怎么也確認(rèn)為所得稅資產(chǎn)了？
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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:08

你發(fā)的第二個(gè)圖片，那5000元應(yīng)該是預(yù)計(jì)負(fù)債的，預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值5000大于計(jì)稅基礎(chǔ)0，要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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