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一、外貿(mào)公司出口退稅（增值稅）核算外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進金額和進項金額，如購進貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷，一律記入出口庫存賬，內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（二）確認外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入（三）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本：借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2021-12-30

快賬用戶3726 追問 2022-11-07 10:39

那稅務(wù)這邊是不是需要申報銷項稅？

齊紅老師解答 2022-11-07 10:44

你好同學(xué)，你是自己選擇的不退稅，還是你這個本身就沒有退稅的政策呢？因為如果沒有退稅的政策，一般就是免稅的，所以咱不用體現(xiàn)銷項稅額的。

快賬用戶3726 追問 2022-11-07 10:46

自己選擇不退稅

齊紅老師解答 2022-11-07 10:47

你好，如果是這種的話，嗯，正常我說的憑證是沒問題的，但是你需要跟稅務(wù)局那邊溝通一下，看看你怎么填寫這個報稅的表格。

快賬用戶3726 追問 2022-11-07 10:49

我還想說問下，申報時是不是填不開票收入，老師也不清楚嗎？

齊紅老師解答 2022-11-07 10:52

你好同學(xué)，我剛才沒有看到您問那個填，不開票收入這個問題，所以我沒回復(fù)您的，不是不回復(fù)您，咱沒有開發(fā)票的話，就填在未出未開具票據(jù)那里面就可以可以，。

快賬用戶3726 追問 2022-11-07 11:01

誤會誤會，老師您說要跟稅務(wù)局溝通，我以為稅務(wù)處理這塊不定的，現(xiàn)在明白了，謝謝！

齊紅老師解答 2022-11-07 11:04

祝您生活愉快，開心快樂。

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外貿(mào)三類企業(yè)，報關(guān)出口后不退稅賬務(wù)及稅務(wù)做什么處理嗎？

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