老師，我想問下我們公司，有個客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實際應(yīng)該是5019（其中我們預付給對方681沒有開票，我們收了對方5700沒有開票，）請問這個需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單

老師，請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費用，我們給對方開銷售發(fā)票，對方給我們開營銷服務(wù)費發(fā)票，我們的錢該怎么來處理？我們賣貨給對方掛應(yīng)收賬款，對方給我們開營銷服務(wù)費發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎？

請問一下，我們公司幫其他公司賣東西，按照實際銷售來收取傭金提成，應(yīng)該怎么開票給對方呀？

我們有一家商貿(mào)公司，然后對方，要我們在他那兒買東西，對方是一家建筑公司，這些東西，確實要從他那邊買，然后他就建筑公司開銷售發(fā)票，開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當然人家稅率肯定是按實際業(yè)務(wù)性質(zhì)，不可能建筑公司開9%，肯定開的是10%。那么問題我我想問一下，我有疑問點的地方，就是說，他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司，我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風險點嗎？因為是建筑公司，按道理應(yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司，但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司，這個有什么風險點嗎？另外他處理的是沒有毛病的對嗎？人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì)，確實按照，稅主從高，按照13%這個稅率來開給我們，因為是銷售。

請問一下，公司業(yè)務(wù)幫別人賣東西，貨款?傭金是5.25萬，本來我們公司開部分傭金發(fā)票2500元就行，因為貨款5萬需要給回其他人的，但是業(yè)務(wù)需要，應(yīng)客戶要求開了5.25萬（全部款的發(fā)票）也就是說5萬的貨款的增值稅附加稅也由我們公司承擔了，請問一下這個我們代繳的這5萬稅我怎么做賬