老師，是這樣，我剛了解了一下，是之前欠的廠房租賃費(fèi)，4000萬。這個(gè)要分?jǐn)偟皆聠幔?

對(duì)的，是的，需要這么做的。

可是之前都沒有做賬，今天突然說要?dú)w還人家4000萬，還是不同合同的，我今天這就結(jié)賬了，不知道租賃這個(gè)怎么分?jǐn)偰?，老師?

這個(gè)租賃期是幾月份到幾月份的？

以前年度的就不要分?jǐn)偭?，直接做到今年以后，月份的需要分?jǐn)偂?

有21年全年的，也有21到22，22到23的，但是4000萬應(yīng)該是之前的月份了。那我4000萬一次性計(jì)入這個(gè)月的管理費(fèi)或者勞務(wù)成本可以嗎？

21年全年還有22年一到十月份的，可以做到這個(gè)月，其他的都做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或者預(yù)付賬款，按月分?jǐn)?

明白了，老師，那我都涉及到哪些稅啊，我是小規(guī)模。

增值稅3%的業(yè)務(wù)，如果你開普通發(fā)票的話，都是免增值稅附加稅的 所得稅根據(jù)利潤(rùn)， 印花稅需要看稅目

是我公司租賃人家公司的廠房。我們需要繳納增值稅嗎？

租賃人家的不需要繳納的，這些都是房東繳納，你只需要交一個(gè)印花稅，千分之一減半

謝謝老師，印花稅現(xiàn)在都是怎么做賬，以前我是通過稅金及附加

現(xiàn)在也是稅金及附加借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

好的謝謝老師。

不用客氣，工作愉快

老師，還有個(gè)問題，收到發(fā)票，我們做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

你好，你沒有認(rèn)證的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，如果認(rèn)證了可以這么做的

應(yīng)該是沒認(rèn)證，謝謝了。