老師，進(jìn)貨無(wú)票。暫估了，然后賣出去就結(jié)轉(zhuǎn)成本了，所得稅匯算清繳我是紅沖這個(gè)暫估分錄么？然后再調(diào)增。還是進(jìn)行什么賬務(wù)處理。不會(huì)做怎么在賬上顯示出調(diào)增呢。
你好，你只需要調(diào)增就可以了，這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)帳上不用調(diào)整
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老師，我們公司當(dāng)時(shí)為了預(yù)交的時(shí)候不交所得稅，沒(méi)成本就暫估了很多，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，事實(shí)上是我們沒(méi)有貨物，也沒(méi)有票，馬上年底了，老板說(shuō)也開(kāi)不了這些成本票，那我需要調(diào)增的分錄怎么做，申報(bào)的時(shí)候是調(diào)增四季度的所得稅還是在匯算清繳再調(diào)增?調(diào)增是填到哪塊呢
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老師，進(jìn)貨無(wú)票。暫估了，然后賣出去就結(jié)轉(zhuǎn)成本了，所得稅匯算清繳我是紅沖這個(gè)暫估分錄么？然后再調(diào)增。還是進(jìn)行什么賬務(wù)處理。不會(huì)做怎么在賬上顯示出調(diào)增呢。
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老師，建筑企業(yè)在21年暫估部分成本，22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估，匯算清繳前還三百萬(wàn)未到也未調(diào)増，匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估，八月份已經(jīng)沖完，但是被稅務(wù)稽查到補(bǔ)了這三百萬(wàn)的企業(yè)所得稅，那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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老師，我想問(wèn)一下，我家去年暫估了一筆十萬(wàn)的庫(kù)存商品，全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這筆暫估拿不到票子了，我在報(bào)去年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了這十萬(wàn)的成本，這筆暫估掛帳的應(yīng)付賬款也付不出去了，因?yàn)槭翘撛龅?，那我這筆應(yīng)付賬款的掛帳應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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老師您好！我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ，5月開(kāi)的票我沖了暫估，然后在按發(fā)票做賬，怎么庫(kù)存數(shù)量還在？是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎？我做的 借：庫(kù)存商品-973.44 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44 然后做了一筆 借：庫(kù)存商品973.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額126.55 貸：銀行存款1100
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用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，去年11月沒(méi)有銷項(xiàng)沒(méi)有抵扣，做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選，12月怎么做分錄
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公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票，是用于出差使用，這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來(lái)抵扣嗎？ 屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嗎？
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2025年收入多少，企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
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老師你好，我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
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印花稅稅率，按什么繳納
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老師，我咨詢一個(gè)問(wèn)題，公司未分配利潤(rùn)很大，五百萬(wàn)元的未分配利潤(rùn)，如果將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本，都需要那些手續(xù)資料，才能將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
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請(qǐng)家權(quán)老師回答：那這樣不會(huì)亂了嗎，一般來(lái)說(shuō)公司之間的合作不是一次過(guò)的，往往是連續(xù)不斷的，我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的，還是新產(chǎn)生的呢，如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用，如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款，不是嗎？
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老師，購(gòu)買黃油槍58元，記維修費(fèi)可以嗎？還是低值易耗品？
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老師好，銀行收取帳戶年費(fèi)（代付暢達(dá)），咋做會(huì)計(jì)分錄
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老師，滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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那暫估款在賬上一直有?？梢悦?
你好你們一直不需要付款嗎
老師，沒(méi)懂你的意思，購(gòu)買時(shí)沒(méi)有發(fā)票。不就走暫估么？老板去買的
你好，你不支付錢嗎？你實(shí)際有購(gòu)入你不支付嗎？你還暫估 你就按實(shí)際支付的來(lái)做就是了 老板付的的用其他應(yīng)付款
沒(méi)有票的話也可以么
當(dāng)然可以 實(shí)際業(yè)務(wù)的
老師，沒(méi)有發(fā)票賬務(wù)處理這么做，那匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)票，這成本還能抵扣么？
肯定不可以抵扣 沒(méi)發(fā)票沒(méi)法抵扣 調(diào)增
調(diào)增用寫(xiě)分錄么？還是直接在匯算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那直接把這批材料的錢加進(jìn)去就行了。
不寫(xiě) 你這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。