老師，我有一個(gè)去年的設(shè)計(jì)施工一體化的總承包項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)甲方說(shuō)讓設(shè)計(jì)費(fèi)開(kāi)給我們施工企業(yè)我們開(kāi)票給甲方，現(xiàn)在要付尾款了，甲方又不同意了，非要設(shè)計(jì)公司開(kāi)票給他們，現(xiàn)在設(shè)計(jì)公司要求我退票給他們，他們錢退回來(lái)，可是去年發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)目成本，那我把發(fā)票退給他，發(fā)票是專票，去年也認(rèn)證抵扣了，那賬我要怎么調(diào)整，還有20年的匯算清繳報(bào)表怎么調(diào)整

老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款，他們開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?，F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開(kāi)發(fā)票才行。過(guò)了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)?？磥?lái)我們只能下個(gè)月才能開(kāi)票。我的意思是他們對(duì)方公司沒(méi)有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。

你們賬上可以給他留著一部分錢，到時(shí)候沒(méi)有繳納在讓他給你們退回來(lái)。 老師的意思是讓對(duì)方去繳納，也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給對(duì)方抵扣是嗎@郭老師

你們賬上可以給他留著一部分錢，到時(shí)候沒(méi)有繳納在讓他給你們退回來(lái)。 老師的意思是讓對(duì)方去繳納，也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給對(duì)方抵扣是嗎@郭老師

你們賬上可以給他留著一部分錢，到時(shí)候沒(méi)有繳納在讓他給你們退回來(lái)。 老師的意思是讓對(duì)方去繳納，也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給對(duì)方抵扣是這個(gè)意思嗎@郭老師