老師，請問下，我公司是一般納稅人，收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)表彈出了紅字發(fā)票金額，那我收到這張紅字發(fā)票的時(shí)候要怎么做賬呢
你好，需要的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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老師，上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額自動(dòng)跳出，所以報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)月才收到這個(gè)紅字發(fā)票，還有藍(lán)字發(fā)票，那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎？紅字發(fā)票怎么處理呢
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請問2月開了紅字信息表，銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛？還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
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老師請問我當(dāng)月開的紅字信息表給到對方公司，當(dāng)月沒有收到對方公司給我開的紅字發(fā)票，但是在下月報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出了，此時(shí)還是沒有收到紅字發(fā)票，那怎么做呢？這樣是不是報(bào)的稅額和賬上的稅額不一致
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老師，我剛想進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)來的時(shí)候提示我收到一張紅字增值稅專用發(fā)票，我點(diǎn)了確定，就找不到了，在這個(gè)平臺怎么找那張紅字發(fā)票呢？
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老師，請問下，我公司是一般納稅人，收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)表彈出了紅字發(fā)票金額，那我收到這張紅字發(fā)票的時(shí)候要怎么做賬呢
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計(jì)利潤怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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如果這個(gè)是購買產(chǎn)品的，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
可以按照購進(jìn)時(shí)的分錄，做負(fù)數(shù)嗎？借：庫存商品 -4636.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) -602.74 貸：應(yīng)收賬款 -5239.22
你好是的，可以這么做。
我這么做也可以，你寫的那個(gè)分錄也是可以的哈，兩種做法都沒得問題哈
對的是的，但是我做的這一個(gè)，我賬上的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和我的申報(bào)表是一樣的。
老師，沒太懂你的意思，我就是不太明白做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)有啥不一樣
你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬上和你申報(bào)表是一致的，因?yàn)槟阍谏陥?bào)的時(shí)候，附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也填寫
是的，附表二是填寫的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不是也代表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
代表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是你賬上可沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來，你是減少了進(jìn)項(xiàng)不是嗎？你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額和你帳上的不一致。
哦，意思做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，其他的都能保持一致了嘛，老師怎么樣提問才能找到你解答呢，個(gè)人覺得你回答的非常好
是的 你在以后提問的時(shí)候?qū)懮险夜蠋?
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。