你好,這個你是不需要單獨處理的。
老師,我們開紅字發(fā)票信息表的時候選擇的是未認證,但我們在找這個發(fā)票準備認證的時候,為什么在增值稅發(fā)票綜合服務平臺找不到這張發(fā)票的信息了
老師好,我在增值稅發(fā)票綜合服務平臺中勾選進項發(fā)票的,有三張票專用票找不到,查找發(fā)票號碼,也找不到?這是什么原因呢?謝謝!
老師,我剛剛登錄增值稅勾選平臺,一開始提示當月有44張紅字發(fā)票,這是怎么回事啊。再進去就沒有提示了。
增值稅發(fā)票綜合服務平臺,進入后提示我收到了3張紅色發(fā)票,這個是什么意思呢
老師,點開增值稅發(fā)票勾選平臺,提示收到一張紅字發(fā)票請?zhí)幚?,但我們暫時還沒收到呢,現在怎么處理?在哪可以看到時哪張發(fā)票?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關單位基本戶產生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
那我要是抵扣了咋辦老師
對方開紅字發(fā)票了,那就抵扣不了的
只提示了一張,沒提示金額
所以這種一般你不需要單獨處理的。
還在嗎?老師
在啊,我一直都在呢
還在嗎?老師
在呀,我給您發(fā)這個您看不到嗎?
信號不好,后來才收到,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
老師,如果是普票沖紅呢,是不是意味著有人虛開票進行報銷,就必須找出來老師,對嗎?
對,但是普票紅沖的話不會在你的里面顯示的。
剛才真的沒看到,不要生氣老師,謝謝您的解答
沒事兒,沒事兒,幫忙給個五星好評,謝謝你。