老師您好！公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬，因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊，初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息，當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù)，部分未生成憑證”是什么意思??？是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示？還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢？

老師，你好，金蝶軟件長沙卓越家具有限公司，一月份導(dǎo)入工資，自動生成工資計提憑證，結(jié)賬到了2月份，工資發(fā)放怎么操作？怎么生成憑證？

老師，我把一些餐飲費用都算成員工福利費，然后支出是欠我法人的錢，然后一月份轉(zhuǎn)了幾萬塊錢給法人賬戶，這個轉(zhuǎn)給法人賬戶的錢要怎么寫呀？房租補(bǔ)貼所需資料 1.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2.法定代表人身份證明復(fù)印件（蓋公章）。 3.企業(yè)上一年度（2022年）會計報表的年度審計報告復(fù)印件 4.稅務(wù)部門提供的企業(yè)近三年度納稅證明（蓋公章）。 5.房屋租賃合同復(fù)印件。 6.房租繳納費用記賬憑證、發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、銀行轉(zhuǎn)賬回單老師，我們公司在申請租金補(bǔ)貼，請問第三條和第四條的審計報告和完稅證明需要怎么操作?

老師好，我公司是勞務(wù)派遣，在7月份開了張勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票金額為50000元，支付工資為45000元，但工資還沒發(fā)放，作為勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理如下可行不：1、借：應(yīng)收賬款 50000元，貸：主營業(yè)務(wù)收入 47619.05元 應(yīng)交稅費--簡易計稅 2380.95元；2、計提工資：借 ：主營業(yè)務(wù)成本 45000元 貸：應(yīng)付職工薪酬-員工工資 45000元；3、取得相關(guān)工資、社保繳納扣稅 借：應(yīng)交稅費--簡易計稅 2142.86元 ，貸：主營業(yè)務(wù)成本 2142.86元；4、到第二個月取得銀行繳款憑證時做：借：應(yīng)交稅費--簡易計稅238.09元，貸：銀行存款 238.09元。麻煩老師指點指點 ，因第一次接觸此類業(yè)務(wù)呢，先謝謝老師

1.12月2日，根據(jù)“材料分配表”豆示：①：產(chǎn)品用料40000元；②B產(chǎn)品用料80000元；③車間用料1000元。2.12月2日，根據(jù)“工資費用分配表”填列的“職工工資計提表’上顯示：①x產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元；②B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資90000元；③車間管理人員應(yīng)提福利費了000元；④專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員應(yīng)提福利費？000元；⑤企業(yè)管理部門人員應(yīng)提福利費14000元T。8.12月31日，編制固定資產(chǎn)折舊計提表，上列生產(chǎn)車間折日費2000元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)折舊費1000元，企業(yè)管理部門折1舊費1000元。4.①12月21日，收到太原市自來水公司開來約增值稅專用發(fā)票，上列價款20000元，增值稅稅額1800元;②收到銀行轉(zhuǎn)來的自來水公司托收憑證（付款通知》，上列托收金額21800元；③根據(jù)耗用量進(jìn)行分配，生產(chǎn)車間和企業(yè)管理部門各應(yīng)負(fù)擔(dān)10000元。5.將制造費用總額如數(shù)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”賬戶，并按生產(chǎn)工人工資的比例分?jǐn)側(cè)朊?、E兩種產(chǎn)品成本。6.結(jié)算本月份么、B兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。本月：產(chǎn)品，B產(chǎn)品均全部制造完成，無期初在產(chǎn)品和期末在產(chǎn)品，完工產(chǎn)品己驗收入庫，按其實