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演示賬套

定期定額的個(gè)體戶，開(kāi)具普通發(fā)票，開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票，忘記紅沖了，導(dǎo)致超額了，怎么申報(bào)？

2022-10-24 12:51

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-24 12:53

?你好；? ? 這個(gè)是普票開(kāi)錯(cuò)了。? 那你們就得按實(shí)際開(kāi)票的金額來(lái)先報(bào)? ??

快賬用戶1426 追問(wèn) 2022-10-24 12:56

我開(kāi)的是電子發(fā)票，當(dāng)月未進(jìn)行紅沖，如果我減掉開(kāi)錯(cuò)的那張發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅，怕增值稅申報(bào)不成功！我按照實(shí)際的開(kāi)票數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)，又怕我的個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)不成功

齊紅老師解答 2022-10-24 12:58

?你好；沒(méi)有紅沖；次月紅沖電子普票即可；? ? ? 可以紅沖的；只是你本月乜有紅沖；那么就先報(bào)稅的??

快賬用戶1426 追問(wèn) 2022-10-24 13:00

超過(guò)定額的部分，在申報(bào)個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得是按照全額開(kāi)票數(shù)據(jù)申報(bào)還是按照超過(guò)部分進(jìn)行申報(bào)？

齊紅老師解答 2022-10-24 13:00

你好；? 按實(shí)際開(kāi)票金額來(lái)報(bào)；比如你定額是10萬(wàn) ；你實(shí)際開(kāi)票了 35萬(wàn)；按35萬(wàn)金額來(lái)寫? ?

快賬用戶1426 追問(wèn) 2022-10-24 13:03

我定額10萬(wàn)，開(kāi)票15萬(wàn)，有3萬(wàn)需要紅沖，那我申報(bào)個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得時(shí)能不能將需要紅沖的3萬(wàn)減下來(lái)？

齊紅老師解答 2022-10-24 13:06

你好；? ? ? 先按照15來(lái)報(bào)哦；不能直接按12報(bào)??

?你好；? ? 這個(gè)是普票開(kāi)錯(cuò)了。? 那你們就得按實(shí)際開(kāi)票的金額來(lái)先報(bào)? ??

2022-10-24

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

2025-07-25

那個(gè)是可以紅沖的

2024-10-23

對(duì)于個(gè)體工商戶屬于定期定額征收，上個(gè)季度普票超過(guò)30萬(wàn)元，超了5600元的情況，如果發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬(wàn)開(kāi)成2萬(wàn)，需要進(jìn)行以下處理：沖銷錯(cuò)誤發(fā)票：即紅沖該張發(fā)票。在開(kāi)票軟件中找到該張錯(cuò)誤的發(fā)票，然后點(diǎn)擊“紅沖”或“作廢”按鈕，將該張發(fā)票進(jìn)行沖銷。請(qǐng)注意，沖銷后需要重新開(kāi)具正確的發(fā)票。重新開(kāi)具正確的發(fā)票：在沖銷錯(cuò)誤發(fā)票后，需要重新開(kāi)具正確的發(fā)票。在開(kāi)票軟件中按照正確的金額和稅率開(kāi)具發(fā)票。繳納稅款：根據(jù)沖銷的發(fā)票和重新開(kāi)具的發(fā)票金額，計(jì)算出實(shí)際應(yīng)繳納的稅款，并及時(shí)繳納。

2023-11-05

不可以的，同學(xué)，如果都可以大家都去這樣處理了

2021-04-10

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