我的意思是，賬套上，是直接設(shè)置彌補(bǔ)以前年度虧損，那么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的所得稅是彌補(bǔ)掉虧損的數(shù)。就是報(bào)表上帶出來(lái)的所得稅數(shù)。還是不設(shè)置彌補(bǔ)以前年度虧損，那么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的所得稅，只是本季度的數(shù)，大于申報(bào)表帶出來(lái)的數(shù)，這樣得做個(gè)彌補(bǔ)虧損的分錄沖掉才是要交的所得稅，怎么做是對(duì)的

你不用設(shè)置賬上彌補(bǔ)虧損的數(shù)，彌補(bǔ)虧損是不需要做賬的。

那利潤(rùn)表里的所得稅和申報(bào)表里的所得稅不是同一個(gè)數(shù)呢，

對(duì)，這個(gè)有可能就是不是同一個(gè)數(shù)的。

那交所得稅時(shí)，就會(huì)有應(yīng)交所得稅的余額怎么辦

你把你多計(jì)提的所得稅是需要沖銷的。

是下月做賬時(shí)沖掉嗎，還是本月就做分錄沖掉呢？分錄怎么寫(xiě)