Q
24年有一筆費用11月已開票的了，當(dāng)年沒入賬，今年可以入賬保險嗎？款也是今年安排的！
2025-08-15 19:13
2025-08-15 19:14
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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您好，2024年11月已開票但當(dāng)年未入賬的費用，今年可以入賬，但需要通過 以前年度損益調(diào)整 科目處理，稅務(wù)上只要在2025年5月31日前完成匯算清繳，就可以在2024年稅前扣除?，F(xiàn)在匯繳過了，我們就要更正申報了，權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們的費用是不能跨年的。
更正申報怎樣處理？
您好，更正24年年報和所得稅匯繳申報表
我費用準(zhǔn)備入賬在25年8月了，24的報表就填表不調(diào)賬更正申報的意思？
您好，不是的，更正申報，分錄寫在25年，但損益科目要用以前年度損益調(diào)整，最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
更正申報這種情況會不會罰款的？
您好，不會，我們這里更正匯繳有3次機會
匯繳更正是在稅局哪個板塊下處理？
?您好，在電子稅務(wù)局的申報征收或納稅申報模塊下處理，：登錄電子稅務(wù)局后進入申報征收欄目，選擇企業(yè)所得稅年度納稅申報，找到已申報的2024年度匯算清繳記錄，點擊更正申報按鈕，系統(tǒng)會自動帶出原申報數(shù)據(jù)，修改需要調(diào)整的費用扣除項目后，重新計算應(yīng)納稅額，確認(rèn)無誤后提交并保存更正后的申報表，如有應(yīng)補稅款則及時繳納，最后打印更正申報表留存?zhèn)洳椤?