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你好，你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

2022-10-21

您好，第一這個(gè)是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的，看您的做賬習(xí)慣，第二沒(méi)認(rèn)證只計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了下轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額呢

2021-04-01

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額年底不需要處理，等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理！

2024-01-25

您好，這些分錄可以的，但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標(biāo)準(zhǔn)分錄，就按目前的來(lái)做，沒(méi)有關(guān)系的，不一定要按下面的來(lái) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2025-05-12

需要做但是分錄不對(duì) 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020-10-22

快賬用戶4327 追問(wèn) 2022-10-21 08:02

這個(gè)報(bào)表上稅金是7000，實(shí)際應(yīng)交是10000，這個(gè)里是什么問(wèn)題，那個(gè)數(shù)是對(duì)

齊紅老師解答 2022-10-21 08:02

這個(gè)數(shù)是沒(méi)問(wèn)題的，因?yàn)槟氵@個(gè)有個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶4327 追問(wèn) 2022-10-21 08:03

實(shí)際交1000，表報(bào)上是7000，這個(gè)是對(duì)的嗎

齊紅老師解答 2022-10-21 08:04

對(duì)，因?yàn)槟愕拇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也記入應(yīng)交稅費(fèi)科目了

快賬用戶4327 追問(wèn) 2022-10-21 08:11