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老師,請問一下,這個月確認(rèn)的收入,下個月開票,對增值稅申報有影響嗎?

2022-10-20 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 11:52

你好 有影響阿,你的增值稅申報表會跟企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)不一致的。當(dāng)然,季度內(nèi)的就沒有關(guān)系

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快賬用戶4852 追問 2022-10-20 11:54

但是我們未開票收入會比較多,是不是能綜合一下?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 11:55

這個你們未開票就先建議作為預(yù)收賬款的

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快賬用戶4852 追問 2022-10-20 11:57

這個未開票收入我們不會開票了呀,是不開票的收入,我做預(yù)收賬款的話,什么時候確認(rèn)收入呢

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齊紅老師 解答 2022-10-20 11:58

是的,等到你們申報的時候再確認(rèn)收入

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快賬用戶4852 追問 2022-10-20 11:59

什么意思呢?比如我們9月的開票收入是100元,未開票收入是120元,一共9月收入就是220元,您的意思是我在10月確認(rèn)120元的收入?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 12:00

你是在10月份再確認(rèn)收入和申報的

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你好 有影響阿,你的增值稅申報表會跟企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)不一致的。當(dāng)然,季度內(nèi)的就沒有關(guān)系
2022-10-20
您好,整個一年而言,沒有什么影響的,謝謝
2021-03-03
你好! 可以的,你的理解很對。沒有影響的
2021-08-16
同學(xué)你好 不用了。但是同學(xué)如果年底稅務(wù)讓兩個稅都按大的交,就會有損失。
2022-12-06
同學(xué),你好 你方開具紅字信息表,再開具紅字發(fā)票 沒有影響
2023-09-06
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