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演示賬套

老師我交社保費(fèi)用的時(shí)候是借管理費(fèi)用貸銀行存款，我想計(jì)提點(diǎn)下月社保費(fèi)再怎么做分錄，用哪個(gè)科目好？

2022-10-20 09:27

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-20 09:28

同學(xué)你好借：管理費(fèi)用等（根據(jù)員工性質(zhì)）貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

快賬用戶7802 追問(wèn) 2022-10-20 09:30

那我下月繳納再怎么做老師，那管理費(fèi)用不是起沖突了嘛？

快賬用戶7802 追問(wèn) 2022-10-20 09:53

老師，麻煩回答一下唄

齊紅老師解答 2022-10-20 09:56

你繳的時(shí)候，不應(yīng)該借管理費(fèi)用。社保都是當(dāng)月繳納，當(dāng)月計(jì)提借：應(yīng)付職工薪酬-單位部分其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸：銀行存款

快賬用戶7802 追問(wèn) 2022-10-20 10:07

老師那我之前的需不需要再調(diào)一下

齊紅老師解答 2022-10-20 10:08

正常的不用調(diào)，不正確的要調(diào)。中間沒(méi)有過(guò)渡應(yīng)付職工薪酬不算實(shí)質(zhì)上的錯(cuò)。但是代扣代繳個(gè)人部分要通過(guò)其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目，否則是錯(cuò)誤。

快賬用戶7802 追問(wèn) 2022-10-20 10:12

老師計(jì)提的時(shí)候是

快賬用戶7802 追問(wèn) 2022-10-20 10:13

實(shí)繳數(shù)還是多計(jì)提點(diǎn)沒(méi)事

齊紅老師解答 2022-10-20 10:18

實(shí)繳的單位部分，不能多。

快賬用戶7802 追問(wèn) 2022-10-20 15:14

老師麻煩您看一下我的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)不對(duì)，我感覺(jué)收入比成本大太多了，我需不需要再結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本

齊紅老師解答 2022-10-20 15:21

成本應(yīng)和收入進(jìn)度一樣

快賬用戶7802 追問(wèn) 2022-10-20 15:28

就是呀，老師，我們是小規(guī)模納稅人，可是我怎么感覺(jué)我的成本比收入低太多了

快賬用戶7802 追問(wèn) 2022-10-20 15:35

麻煩您看一下我是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題了，然后就是老師我們是建筑公司嘛，人家在我們這掛靠來(lái)修的工程報(bào)賬打款的，我們是收管理費(fèi)和上稅的比如說(shuō)城建稅，地方教育，教育費(fèi)附加啦等等這些我們都扣除了，稅沒(méi)在成本里記的，收入就記進(jìn)去了，這是不是也相差很大呀？

齊紅老師解答 2022-10-20 16:49

你好成本應(yīng)使用相同的比例來(lái)計(jì)算。

同學(xué)你好借：管理費(fèi)用等（根據(jù)員工性質(zhì)）貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

2022-10-20

同學(xué)你好，管理費(fèi)用變成負(fù)數(shù)，是對(duì)的。

2020-12-28

你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保還有工資的內(nèi)幕有問(wèn)題，但是你企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用社保80貸應(yīng)付職工薪酬社保80，繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬社保80，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保30貸銀行存款。

2022-09-28

不可以就跟工資一樣都要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬

2021-05-25

可以的，自行決定就行

2025-03-18

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