老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫金額
同學你好，主表填第12行，如果不是差額扣稅附表一不用填。減免稅表填代 2022 15號文件
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您好，請問按季申報的小規(guī)模納稅人第三季度時銷售家具開具增值稅普票25萬元，負數(shù)增值稅普票20萬元，請問第三季度的增值稅申報怎么填寫呢？是按相減后的額度填在第11欄嗎？
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請問老師，小規(guī)模納稅人，更正申報2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄，未開票部分不單獨反映？按季度申報，已超45萬
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老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫金額
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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請問季度申報增值稅時應該怎么填寫？
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老師，我們小規(guī)模納稅人，第一季度開票未超30萬，全部普票，有一張發(fā)票開的免稅的，這張發(fā)票金額填寫在增值稅申報表的哪行呢
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只要開的和紅沖的都是免稅的，填接填金額。
減免稅表填什么呀？老師，第幾行？我直接填寫600122.18元就行？
在增值稅《增值稅減免稅申報明細表》中選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅……”，對應的減免性質(zhì)代碼為“01045308”，再填寫對應免稅銷售額。
是的，直接填金額就可以。
老師，在免征增值稅項目銷售額填上數(shù)據(jù)就行吧？免稅銷售額口才項目本期實際扣除金額這一列不需要再填了吧？
老師，這樣填就行了？
你看對應的文件是2022 15號不是，代碼應該 是01045308
看了。15號，我直接在銷售額下面填上就行對吧？圖片中發(fā)的，你看空填的對不對？
對這樣填上就可以。