老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過45萬二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫金額
同學(xué)你好，主表填第12行，如果不是差額扣稅附表一不用填。減免稅表填代 2022 15號(hào)文件
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您好，請問按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷售家具開具增值稅普票25萬元，負(fù)數(shù)增值稅普票20萬元，請問第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫呢？是按相減后的額度填在第11欄嗎？
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請問老師，小規(guī)模納稅人，更正申報(bào)2021年4季度增值稅，開過專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計(jì)填寫在第一欄，未開票部分不單獨(dú)反映？按季度申報(bào)，已超45萬
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老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過45萬二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫金額
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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請問季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫？
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老師，我們小規(guī)模納稅人，第一季度開票未超30萬，全部普票，有一張發(fā)票開的免稅的，這張發(fā)票金額填寫在增值稅申報(bào)表的哪行呢
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酒店行業(yè)，跟抖音簽訂了一份合同，合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費(fèi)，我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi)，對方也開了發(fā)票過來，請問我這邊要怎么做分錄？我要掛著嗎
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只要開的和紅沖的都是免稅的，填接填金額。
減免稅表填什么呀？老師，第幾行？我直接填寫600122.18元就行？
在增值稅《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅……”，對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼為“01045308”，再填寫對應(yīng)免稅銷售額。
是的，直接填金額就可以。
老師，在免征增值稅項(xiàng)目銷售額填上數(shù)據(jù)就行吧？免稅銷售額口才項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這一列不需要再填了吧？
老師，這樣填就行了？
你看對應(yīng)的文件是2022 15號(hào)不是，代碼應(yīng)該 是01045308
看了。15號(hào)，我直接在銷售額下面填上就行對吧？圖片中發(fā)的，你看空填的對不對？
對這樣填上就可以。