老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開(kāi)局普票600122.18元，負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呀？填第幾行？開(kāi)局的免稅普票超過(guò)45萬(wàn)二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫(xiě)金額
同學(xué)你好，主表填第12行，如果不是差額扣稅附表一不用填。減免稅表填代 2022 15號(hào)文件
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您好，請(qǐng)問(wèn)按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷(xiāo)售家具開(kāi)具增值稅普票25萬(wàn)元，負(fù)數(shù)增值稅普票20萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)呢？是按相減后的額度填在第11欄嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，更正申報(bào)2021年4季度增值稅，開(kāi)過(guò)專(zhuān)票和普票，還有未開(kāi)票收入，那么我的專(zhuān)票部分是不是填寫(xiě)在第二行，普票部分填寫(xiě)在第一行，未開(kāi)票部分+專(zhuān)票+普票合計(jì)填寫(xiě)在第一欄，未開(kāi)票部分不單獨(dú)反映？按季度申報(bào)，已超45萬(wàn)
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老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開(kāi)局普票600122.18元，負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呀？填第幾行？開(kāi)局的免稅普票超過(guò)45萬(wàn)二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫(xiě)金額
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小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票3%含稅金額為120萬(wàn)元，開(kāi)具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
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老師，我們小規(guī)模納稅人，第一季度開(kāi)票未超30萬(wàn)，全部普票，有一張發(fā)票開(kāi)的免稅的，這張發(fā)票金額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的哪行呢
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請(qǐng)問(wèn)本月電費(fèi)3萬(wàn)元，生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬(wàn)，如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，和生產(chǎn)成本，電費(fèi)沒(méi)分?jǐn)偼晷枰拷Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
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本月沒(méi)有生產(chǎn)，電費(fèi)和折舊費(fèi)和生產(chǎn)員工的工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
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單位購(gòu)入貨車(chē)一臺(tái)，銷(xiāo)售方申報(bào)車(chē)輛購(gòu)置稅嗎？
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假如公司有內(nèi)外賬的話，外賬和內(nèi)賬不能一套做賬軟件吧，外賬也要有進(jìn)銷(xiāo)存嗎，外賬的進(jìn)銷(xiāo)存肯定和內(nèi)賬的不一致吧？
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請(qǐng)問(wèn)老師，孫子女、外孫子女是第幾順位繼承人？
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老師，這題為什么不用200-100+100*40%
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老師好，我公司是小規(guī)模勞務(wù)公司，23年多開(kāi)出去一張票，這個(gè)月沖紅了，怎么做分錄呢？
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老師，求解一下這道題
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本月電費(fèi)3萬(wàn)元，生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬(wàn)，如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，和生產(chǎn)成本
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老師，第二季度期初現(xiàn)金余額是多少？
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只要開(kāi)的和紅沖的都是免稅的，填接填金額。
減免稅表填什么呀？老師，第幾行？我直接填寫(xiě)600122.18元就行？
在增值稅《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷(xiāo)售額免征增值稅……”，對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼為“01045308”，再填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷(xiāo)售額。
是的，直接填金額就可以。
老師，在免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額填上數(shù)據(jù)就行吧？免稅銷(xiāo)售額口才項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這一列不需要再填了吧？
老師，這樣填就行了？
你看對(duì)應(yīng)的文件是2022 15號(hào)不是，代碼應(yīng)該 是01045308
看了。15號(hào)，我直接在銷(xiāo)售額下面填上就行對(duì)吧？圖片中發(fā)的，你看空填的對(duì)不對(duì)？
對(duì)這樣填上就可以。