老師，所得稅季度申報。資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額填?我們這邊上個季度是代賬公司填的，我也沒看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看，
你好，二季度資產(chǎn)負(fù)債表劫全圖過來看一下
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老師 這個是那個企業(yè)所得稅季度a類報表，我這個資產(chǎn)總額，你看我填的一季度是二點(diǎn)兒二五二季度也是2.25，完了，你再看一眼我的那個資產(chǎn)負(fù)債表兒那個資產(chǎn)總額，你看我這塊兒應(yīng)該填什么數(shù)兒啊，他說我填的不對。
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老師，所得稅季度申報。資產(chǎn)總額是按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額填?我們這邊上個季度是代賬公司填的，我也沒看懂她為什么填的443.16。我截圖給你看，
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計(jì)就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
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那應(yīng)付賬款借方是不是也要算里面？
你好，你的報表沒有做重分類嗎？
這個是記賬公司給的，我也不知道。應(yīng)該沒有
您好，把應(yīng)收的負(fù)數(shù)調(diào)走把應(yīng)付的復(fù)負(fù)數(shù)調(diào)到資產(chǎn)類
那就是要填資產(chǎn)負(fù)債表，重分類賬的期末數(shù)是吧？
您好，正常的應(yīng)該是看往來賬明細(xì)科目余額，如果有反方向余額的在報表上要重新計(jì)算，填寫在相對應(yīng)的項(xiàng)目里，比如說應(yīng)收的負(fù)數(shù)填寫在預(yù)收
好的，謝謝老師
那她們填的那個443.16是哪里來的？
你好，你有科目明細(xì)表嗎？看一看應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)科目余額反方向加一下
好的 謝謝老師。我現(xiàn)在在銀行，等下回去看看
好的歡迎下次提問